CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA nr.1 b) |
|
|
la Hotărârea nr.____ din ___
septembrie 2009 |
|
|
|
BUGETUL PROPRIU AL
JUDETULUI |
|
PE
ANUL 2009 |
|
|
|
|
mii lei |
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Program inițial |
Influențe +/- |
Program 2009 |
Influențe +/- |
Program rectificat |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
4 |
|
A. VENITURI -
total : |
149.425 |
|
149.425 |
12 |
149.437 |
|
1 |
VENITURI PROPRII |
3.830 |
|
3.830 |
|
3.830,00 |
|
2 |
Donatii si
sponsorizari |
|
|
|
12 |
12 |
|
3 |
Venituri din valorificarea
unor bunuri |
1.176 |
|
1.176 |
|
1.176 |
|
4 |
Cote din impozitul pe venit |
18.005 |
|
18.005 |
|
18.005 |
|
5 |
27
% din 22 % cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
8.227 |
|
8.227 |
|
8.227 |
|
6 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
55.383 |
|
55.383 |
|
55.383 |
|
1.Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul județelor |
29.235 |
|
29.235 |
|
29.235 |
|
> sistem protectie copil si handicap |
14.200 |
|
14.200 |
|
14.200 |
|
> Invatamant OUG 96/2002, din care : |
7.600 |
|
7.600 |
|
7.600 |
|
- lapte
și produse panificație |
7.200 |
|
7.200 |
|
7.200 |
|
- miere |
400 |
|
400 |
|
400 |
|
> invatamant special |
4.475 |
|
4.475 |
|
4.475 |
|
> contributii personal neclerical |
2.400 |
|
2.400 |
|
2.400 |
|
>
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor |
560 |
|
560 |
|
560 |
|
2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumurile județene |
9.418 |
|
9.418 |
|
9.418 |
|
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale |
16.730 |
|
16.730 |
|
16.730 |
|
7 |
Subventii
de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap |
25.993 |
|
25.993 |
|
25.993 |
|
8 |
Subventii
de la bugetul de stat pentru program operational regional |
1.973 |
|
1.973 |
|
1.973 |
|
9 |
Credit
angajament pt.finanțarea Programului privind
pietruirea,reabilitarea,modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes
județean clasate aprobat prin HG 577/1997 |
8.504 |
|
8.504 |
|
8.504 |
|
10 |
Credit
bugetar pt.finanțarea Programului privind
pietruirea,reabilitarea,modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes
județean clasate aprobat prin HG 577/1997 |
3.800 |
|
3.800 |
|
3.800 |
|
11 |
Subventii
de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare |
3.037 |
|
3.037 |
|
3.037 |
|
12 |
Sume
FEN postaderare in contul platilor efectuate - Fondul European de Dezvoltare
Regionala |
19.497 |
|
19.497 |
|
19.497 |
|
B. CHELTUIELI -
total : |
149.425 |
|
149.425 |
12 |
149.437 |
|
1 |
51.02 AUTORITATI PUBLICE |
8.912 |
-550 |
8.362 |
|
8.362 |
|
> Autoritati publice |
8.912 |
-550 |
8.362 |
|
8.362 |
|
cheltuieli de personal |
6.950 |
-550 |
6.400 |
|
6.400 |
|
bunuri si servicii |
1.950 |
|
1.950 |
|
1.950 |
|
|
active nefinanciare - cheltuieli de
proiectare |
12 |
|
12 |
|
12 |
|
|
54.02 ALTE
SERVICII |
1.419 |
1.367 |
2.786 |
-1491 |
1.295 |
|
|
> Fondul de
rezerva bugetara |
159 |
1.367 |
1.526 |
-1526 |
|
|
|
>
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor |
560 |
|
560 |
35 |
595 |
|
2 |
transferuri intre unitati ale adm.publice
locale |
560 |
|
560 |
35 |
595 |
|
|
> Alte
servicii publice generale |
700 |
|
700 |
|
700 |
|
|
bunuri si servicii |
600 |
|
600 |
|
600 |
|
|
alte transferuri |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
3 |
55.02 DOBANZI |
6.680 |
-650 |
6.030 |
|
6.030 |
|
|
56.02TRANSFERURI
DIN BUGETELE CONSILIILOR JUDETENE PENTRU FINANTAREA CENTRELOR DE ZI PENTRU
PROTECTIA COPILULUI |
225 |
|
225 |
|
225 |
|
|
Alexandria |
42 |
|
42 |
|
42 |
|
|
Rosiorii de
Vede |
26 |
|
26 |
|
26 |
|
4 |
Turnu Magurele |
33 |
|
33 |
|
33 |
|
|
Videle |
24 |
|
24 |
|
24 |
|
|
Zimnicea |
22 |
|
22 |
|
22 |
|
|
Zimbreasca |
78 |
|
78 |
|
78 |
|
5 |
60.02 APARARE |
130 |
|
130 |
60 |
190 |
|
bunuri
si servicii |
130 |
|
130 |
60 |
190 |
|
6 |
61.02
ORDINE PUBLICA |
30 |
|
30 |
|
30 |
|
bunuri
si servicii |
30 |
|
30 |
|
30 |
|
|
65.02
INVATAMANT |
12.100 |
|
12.100 |
568 |
12.668 |
|
|
cheltuieli de personal |
4.003 |
|
4.003 |
568 |
4.571 |
|
|
bunuri si servicii |
438 |
|
438 |
|
438 |
|
|
asistenta sociala - O.U.G. 96/2002 |
7.600 |
|
7.600 |
|
7.600 |
|
|
- lapte și produse panificație |
7.200 |
|
7.200 |
|
7.200 |
|
|
- miere |
400 |
|
400 |
|
400 |
|
|
active nefinanciare |
59 |
|
59 |
|
59 |
|
|
> invatamant
prescolar si primar |
7.600 |
|
7.600 |
|
7.600 |
|
|
ajutoare sociale in natura |
7.600 |
|
7.600 |
|
7.600 |
|
|
- lapte și produse panificație |
7.200 |
|
7.200 |
|
7.200 |
|
|
- miere |
400 |
|
400 |
|
400 |
|
|
> invatamant prescolar |
3.040 |
|
3.040 |
|
3.040 |
|
|
ajutoare sociale in natura |
3.040 |
|
3.040 |
|
3.040 |
|
|
- lapte și produse panificație |
2.880 |
|
2.880 |
|
2.880 |
|
|
- miere |
160 |
|
160 |
|
160 |
|
|
> invatamant primar |
4.560 |
|
4.560 |
|
4.560 |
|
|
ajutoare sociale in natura |
4.560 |
|
4.560 |
|
4.560 |
|
|
- lapte și produse panificație |
4.320 |
|
4.320 |
|
4.320 |
|
|
- miere |
240 |
|
240 |
|
240 |
|
7 |
> invatamant
special |
4.475 |
|
4.475 |
568 |
5.043 |
|
|
cheltuieli de personal |
4.003 |
|
4.003 |
568 |
4.571 |
|
|
bunuri si servicii |
438 |
|
438 |
|
438 |
|
|
active nefinanciare |
59 |
|
59 |
|
59 |
|
|
> Centrul Scolar pentru Educatie
Incluziva Alexandria |
2.170 |
|
2.170 |
235 |
2.405 |
|
|
cheltuieli de personal |
1.958 |
|
1.958 |
235 |
2.193 |
|
|
bunuri si servicii |
195 |
|
195 |
|
195 |
|
|
active nefinanciare |
17 |
|
17 |
|
17 |
|
|
> Scoala Specială Rosiorii de Vede |
1.400 |
|
1.400 |
190 |
1.590 |
|
|
cheltuieli de personal |
1.200 |
|
1.200 |
190 |
1.390 |
|
|
bunuri si servicii |
200 |
|
200 |
|
200 |
|
|
> Centrul Jud.de Resurse si Asistență
Educationala |
905 |
|
905 |
143 |
1.048 |
|
|
cheltuieli de personal |
845 |
|
845 |
143 |
988 |
|
|
bunuri si servicii |
43 |
|
43 |
|
43 |
|
|
active nefinanciare |
17 |
|
17 |
|
17 |
|
|
> Alte
cheltuieli în domeniul învățământului |
25 |
|
25 |
|
25 |
|
|
active nefinanciare |
25 |
|
25 |
|
25 |
|
8 |
66.02. SANATATE |
1.206 |
|
1.206 |
|
1.206 |
|
|
bunuri si servicii |
70 |
|
70 |
|
70 |
|
|
>alte transferuri |
1.076 |
|
1.076 |
|
1.076 |
|
|
> Alte
cheltuieli în domeniul sănătății |
60 |
|
60 |
|
60 |
|
|
active nefinanciare |
60 |
|
60 |
|
60 |
|
|
67.02 CULTURA |
6.326 |
-167 |
6.159 |
12 |
6.171,00 |
|
|
cheltuieli de personal |
527 |
-50 |
477 |
|
477 |
|
|
bunuri si servicii |
759 |
-92 |
667 |
12 |
679,00 |
|
|
transferuri intre unitati ale adm.publice
locale |
2.230 |
-25 |
2.205 |
|
2.205 |
|
|
contributii la salarizarea personalului
neclerical |
2.800 |
|
2.800 |
|
2.800 |
|
|
active nefinanciare |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
> Biblioteca
Judeteana |
650 |
-50 |
600 |
|
600 |
|
|
cheltuieli de personal |
527 |
-50 |
477 |
|
477 |
|
|
bunuri si servicii |
113 |
|
113 |
|
113 |
|
|
active nefinanciare |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
> Centru de
Conservare si Promovare a Culturii
Traditionale |
1.500 |
|
1.500 |
12 |
1.512 |
|
|
bunuri si servicii |
|
|
|
12 |
12 |
|
|
transferuri intre unitati ale adm.publice
locale |
1.500 |
|
1.500 |
|
1.500 |
|
9 |
> Muzeu Judetean |
730 |
-25 |
705 |
|
705 |
|
|
transferuri intre unitati ale adm.publice
locale |
730 |
-25 |
705 |
|
705 |
|
|
>Servicii
recreative si sportive |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
bunuri si servicii |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
>alte servicii cultura |
546 |
-92 |
454 |
|
454 |
|
|
bunuri si servicii |
546 |
-92 |
454 |
|
454 |
|
|
>Servicii
religioase contributii personal neclerical |
2.800 |
|
2.800 |
|
2.800 |
|
|
contributii la salarizarea personalului
neclerical |
2.800 |
|
2.800 |
|
2.800 |
|
|
- Episcopia Alexandriei si Teleormanului |
2.778 |
|
2.778 |
|
2.778 |
|
|
contributii la salarizarea personalului
neclerical |
2.778 |
|
2.778 |
|
2.778 |
|
|
- Cultul Crestin |
22 |
|
22 |
|
22 |
|
|
contributii la salarizarea personalului
neclerical |
22 |
|
22 |
|
22 |
|
|
68.02ASIGURARI
SI ASISTENTA SOCIALA |
40.417 |
|
40.417 |
833 |
41.250 |
|
|
cheltuieli de personal |
9.586 |
|
9.586 |
833 |
10.419 |
|
|
bunuri si servicii |
4.517 |
|
4.517 |
|
4.517 |
|
|
asistenta sociala |
200 |
|
200 |
|
200 |
|
|
transferuri ANPH |
25.993 |
|
25.993 |
|
25.993 |
|
|
active nefinanciare |
124 |
|
124 |
|
124 |
|
|
plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent |
-3 |
|
-3 |
|
-3 |
|
|
> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului |
40.193 |
|
40.193 |
|
40.193 |
|
|
cheltuieli de personal |
9.486 |
|
9.486 |
833 |
10.319 |
|
10 |
bunuri si servicii |
4.517 |
|
4.517 |
|
4.517 |
|
|
asistenta sociala |
200 |
|
200 |
|
200 |
|
|
transferuri ANPH |
25.993 |
|
25.993 |
|
25.993 |
|
|
plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent |
-3 |
|
-3 |
|
-3 |
|
|
> Comisia de protectie a copilului |
60 |
|
60 |
|
60 |
|
|
cheltuieli de personal |
60 |
|
60 |
|
60 |
|
|
> Comisia de expertiza medicala pentru
persoanele cu handicap adulte |
40 |
|
40 |
|
40 |
|
|
cheltuieli de personal |
40 |
|
40 |
|
40 |
|
|
> Alte
cheltuieli în domeniul asistentei sociale |
124 |
|
124 |
|
124 |
|
|
active nefinanciare |
124 |
|
124 |
|
124 |
|
11 |
70.02
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
290 |
|
290 |
30 |
320 |
|
transferuri intre unitati ale adm.publice locale |
290 |
|
290 |
30 |
320 |
|
>Serviciul de Cooperare Interna si
Internationala |
110 |
|
110 |
|
110 |
|
transferuri intre unitati ale adm.publice locale |
110 |
|
110 |
|
110 |
|
>Serviciul Informatic |
180 |
|
180 |
30 |
210 |
|
transferuri intre unitati ale adm.publice locale |
180 |
|
180 |
30 |
210 |
|
12 |
80.02
ALTE CHELTUIELI, ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE si COMERCIALE |
25.701 |
|
25.701 |
|
25.701 |
|
>proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile postaderare |
22.534 |
|
22.534 |
|
22.534 |
|
>active nefinanciare bug.local |
3.167 |
|
3.167 |
|
3.167 |
|
13 |
84.02
TRANSPORTURI |
45.989 |
|
45.989 |
|
45.989 |
|
>bunuri si servicii |
8.870 |
|
8.870 |
|
8.870 |
|
>active nefinanciare |
36.915 |
|
36.915 |
|
36.915 |
|
>active financiare contrib.capital social SC
Eurobac SA |
360 |
|
360 |
|
360 |
|
>plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent |
-156 |
|
-156 |
|
-156 |
|
|
|
|
PRESEDINTE, |
|
Liviu Nicolae
Dragnea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|